通知公告

九三學社廈門市委員會2018年度部門預算公開

2018-02-14 1297

    2018年九三學社廈門市委員會

    部門預算說明

     

    2018年部門預算已經市十五屆人民代表大會第二次會議審議通過,按照财政信息公開有關要求,現将我單位2018年部門預算說明如下:

    一、部門主要職責

    九三學社廈門市委員會(下稱市委會)的主要職責是:

    (一)貫徹執行黨的路線、方針、政策及統一戰線理論政策的宣傳工作。貫徹本黨和根據上級領導的決議,統一九三學社社員的思想和行動。

    (二)負責組織參政議政、政治協商、民主監督工作做出全局性部署,并負責實施落實。

    (三)做好協調并積極會同市委統戰部和有關部門選拔、培養、推薦本社人士擔任有關部門的領導職務。

    (四)做好與政府有關部門的對口聯系工作,組織。

    (五)根據《九三學社章程》,負責指導和審批基層組織發展社員并維護社員在憲法和法律範圍的合法權益,反映他們的意見和合理要求。

    (六)發現和培養後備人才,抓好本社後備幹部隊伍的建設和基層領導班子的建設。

    (七)完成社中央和省委會交辦的其他任務。

    二、部門預算單位基本情況

    市委會包括3個機關行政處室及0個下屬單位,其中:列入2018年部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    九三學社廈門市委

    行政單位

    9

    9

    三、部門主要工作任務

    2018年,市委會主要任務是:全面提升履職本領,發揮優勢,聚焦問題,廣泛動員社内外力量,緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,圍繞中共十九大提出的重大戰略決策和部署履職盡責,為加快建設“五大發展”示範市,當好中國特色社會主義排頭兵作出新的更大貢獻。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

    (一)舉辦2018年度暑期讀書班、新社員培訓班、基層骨幹培訓班各一次。

    (二)2018年度完成各項課題50個左右。

    (三)繼續參與統一戰線“同心志願者”服務,推進“同心基地”建設 ,開展“百名專家下鄉村進學堂”等活動。

    (四)婦女節、重陽節等節日舉辦相關屆别社員大型活動。

    (五)各專委會開展形式多樣的活動。

    (六)年終市委機關分頭慰問黨内老同志、老領導。

    (七)組織醫衛支社對部分農村、老區、貧困地區開展送醫送藥、醫療咨詢活動。

    四、2018年部門預算收支總體情況

    根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

    (一)市委會2018年收入預算為460.29萬元,比2017年預算數增加49.43萬元,增長12.03%具體情況如下:

    1.财政撥款收入460.29萬元,其中一般公共預算撥款收入460.29萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

    2. 财政專戶管理的事業收入0萬元;

    3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

    4.事業單位經營收入0萬元;

    5.上級補助收入0萬元;

    6. 附屬單位上繳收入0萬元;

    7.結餘結轉0萬元;

    8.其他收入0萬元;

    9.其他資金0萬元。

    (二)市委會2018年支出預算為460.29萬元,比2017年預算數增加49.43萬元,增長12.03%具體情況如下:

    1.基本支出341.97萬元,其中,人員支出287.54萬元,公用支出54.43萬元

    2.項目支出118.32萬元;

    3.事業單位經營支出0萬元。

    五、一般公共預算财政撥款支出預算情況

    2018年度一般公共預算支出460.29萬元,比2017年預算數增加49.43萬元,增長12.03%,主要是由于人員經費增加支出造成的。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

    (一)行政運行(項級科目)290.84萬元。主要用于人員經費、公用定額支出等。

    (二)一般行政管理事務(項級科目)76萬元。主要用于黨派綜合費用支出。

    (三)參政議政(項級科目)42.32萬元。主要用于民主黨派課題調研、參政議政支出。

    (四)歸口管理的行政單位離退休(項級科目)41.14萬元。主要用于退休人員經費支出。

    (五)機關事業單位基本養老繳費支出(項級科目)22.34萬元。主要用于單位人員基本養老繳費支出。

    (六)行政單位醫療(項級科目)6.67萬元。主要用于行政單位醫療支出。

    (七)公務員醫療補助(項級科目)3.32萬元。主要用于行政單位醫療補助支出。

    六、政府性基金預算财政撥款支出情況

    2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出,與上年情況一緻。

    七、“三公”經費财政撥款預算情況

    市委會2018年“三公”經費财政撥款預算數為4.15萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.05萬元,公務用車購置及運行費3.1萬元。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)經費

    2018年預算安排0萬元。本年未安排因公出國(境)經費,與上年情況一緻

    (二)公務接待費

    2018年預算安排1.05萬元。主要用于其他地市九三學社組織來廈調研、開展黨派活動等方面的接待活動。本年預算支出上年相比減少4.5%,主要原因是:正常縮減接待經費。

    (三)公務用車購置及運行費

    2018年預算安排3.1萬元,其中:公務用車運行費3.1萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。年預算支出相比下降0%。2018年将在2017年支出下降的情況下繼續控制成本,嚴守财務規定,将八項規定落在實處。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    2018市委會的機關運行經費财政撥款預算25.2萬元,比2017年預算增加1.8萬元,增長7.7%。機關運行經費主要用于保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

    (二)政府采購情況

    2018市委會政府采購預算總額2.68萬元,其中:政府采購貨物預算2.68萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。政府采購貨物預算主要用于辦公電腦、複印機等更新換代。

    (三)國有資産占有使用情況

    至2017年12月31日,市委會所屬各預算單位共有車輛2輛,單位價值50萬以上通用設備0台(套),單位價值100萬以上專用設備0台(套)。

    (四)績效目标設置情況

    市委會2018年實行績效目标管理的項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。

    九、名詞解釋

    (一)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

    (二)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

    (三)“三公”經費納入财政預決算管理的“三公”經費,是指用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (四)機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (五)無其他名詞解釋。

     

    附件:1.部門收支預算總體情況表

    2.部門收入預算總體情況表

    3.部門支出預算總體情況表

    4.财政撥款收支預算總體情況表

    5.一般公共預算支出情況表

    6.一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

    7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

    8.政府性基金預算支出情況表

    9.市對區轉移支付支出預算表

    備注:本單位非試點公開部門,無項目支出績效目标表

    九三學社2018年度部門預算公開表.xls

     

    附件1


                                                   部門收支預算總體情況表



    單位:萬元
    收                入
    支                出
    項        目2018年預算項        目2018年預算
    一、一般公共預算460.29一、基本支出341.97
    二、政府性基金預算
        人員支出287.54
    三、财政專戶管理的事業收入
        公用支出54.43
    四、事業收入(含批準留用)
    二、項目支出118.32
    五、事業單位經營收入
        部門專項118.32
    六、上級補助收入
        發展經費
    七、附屬單位上繳收入
        基建項目
    八、曆年結餘
    三、事業單位經營支出
    九、其他收入
    四、市對區轉移支付支出
    十、其他資金














    收    入      總    計460.29支    出      總    計460.29


    附件2











                                                                                  部門收入預算總體情況表












        單位:萬元
    單位編碼單位名稱合計資    金      來    源







    一般公共預算收入政府性基金預算收入财政專戶管理的事業收入事業收入(含批準留用)事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入曆年結餘其他收入其他資金
    12345678910111213

    合計460.29460.29








    346001九三學社廈門市委員會機關460.29460.29








     

    附件3




                                                                      部門支出預算總體情況表





    單位:萬元
    科目編碼支出功能分類科目基本支出項目支出事業單位經營支出市對區轉移支付支出

    合計341.97118.32

    346九三341.97118.32

      201  一般公共服務支出290.84118.32

        20128    民主黨派及工商聯事務290.84118.32

          2012801      行政運行290.84


          2012802      一般行政管理事務
    76.00

          2012804      參政議政
    42.32

      208  社會保障和就業支出41.14


        20805    行政事業單位離退休41.14


          2080501      歸口管理的行政單位離退休18.80


          2080505      機關事業單位基本養老保險繳費支出22.34


      210  醫療衛生與計劃生育支出9.99


        21011    行政事業單位醫療9.99


          2101101      行政單位醫療6.67


          2101103      公務員醫療補助3.32



    附件4


                                               财政撥款收支預算總體情況表



    單位:萬元
    收                入
    支                出
    項        目2018年預算項        目2018年預算
    一、一般公共預算460.29一、基本支出341.97
    二、政府性基金預算
          人員支出287.54


          公用支出54.43


    二、項目支出118.32


          部門專項118.32


        發展經費


          基建項目


    三、市對區轉移支付支出




































    收    入      總    計460.29支      出    總    計460.29

    附件5



                                                        一般公共預算支出情況表




    單位:萬元
    科目編碼支出功能分類科目2018年預算

    小計基本支出項目支出

    合計460.29341.97118.32
    346九三460.29341.97118.32
      201  一般公共服務支出409.16290.84118.32
        20128    民主黨派及工商聯事務409.16290.84118.32
          2012801      行政運行290.84290.84
          2012802      一般行政管理事務76.00
    76.00
          2012804      參政議政42.32
    42.32
      208  社會保障和就業支出41.1441.14
        20805    行政事業單位離退休41.1441.14
          2080501      歸口管理的行政單位離退休18.8018.80
          2080505      機關事業單位基本養老保險繳費支出22.3422.34
      210  醫療衛生與計劃生育支出9.999.99
        21011    行政事業單位醫療9.999.99
          2101101      行政單位醫療6.676.67
          2101103      公務員醫療補助3.323.32

    附件6

                                    一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)


    單位:萬元
    部門預算經濟分類科目政府預算經濟分類科目2018年預算
    合計
    341.97
    工資福利支出
    275.16
      基本工資工資獎金津補貼66.06
      津貼補貼工資獎金津補貼60.94
      獎金工資獎金津補貼87.23
      機關事業單位基本養老保險繳費社會保障繳費22.34
      職工基本醫療保險繳費社會保障繳費6.67
      公務員醫療補助繳費社會保障繳費3.32
      其他社會保障繳費社會保障繳費0.11
      住房公積金住房公積金21.17
      其他工資福利支出其他工資福利支出7.32
    商品和服務支出
    43.61
      辦公費辦公經費7.20
      印刷費辦公經費1.00
      郵電費辦公經費0.80
      差旅費辦公經費4.20
      會議費會議費2.10
      培訓費培訓費1.60
      公務接待費公務接待費1.10
      勞務費委托業務費0.60
      工會經費辦公經費7.76
      福利費辦公經費0.54
      公務用車運行維護費公務用車運行維護費6.20
      其他交通費用辦公經費10.51
    對個人和家庭的補助
    19.70
      退休費離退休費9.14
      生活補助社會福利和救助0.90
      其他對個人和家庭的補助其他對個人和家庭補助9.66
    資本性支出
    3.50
      辦公設備購置設備購置3.50

    附件7
                             一般公共預算“三公”經費支出情況表

    單位:萬元
    項目2018年預算
    合計4.15
    1、因公出國(境)費用
    2、公務接待費1.05
    3、公務用車費3.10
           其中:(1)公務用車運行維護費3.10
                 (2)公務用車購置費0

    附件8



                                                         政府性基金預算支出情況表




    單位:萬元
    科目編碼支出功能分類科目2018年預算

    小計基本支出項目支出






    附件9






                                                                          市對區轉移支付支出預算表







    單位:萬元
    單位編碼單位名稱功能科目編碼功能科目名稱資金性質轉移支付類型轉移支付項目名稱2018年預算